1、审核原始凭证并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，每月10号装订凭证。
2、审核财务部所有单据及合同。
3、审核营业收入日报表，审核出纳的收入进帐编制营业收入记帐凭证。
4、每周与出纳核对银行账，及时跟进未达账项。月末根据银行对账单进行核对，并督促跟进月末未达账项。保证账账相符。
5、跟进应收账款的挂账、回收做到账账相符，月末并做好账龄分析，为经营分析提供据。
6、每年年中监督各部门对固定资产进行盘点。对于盘盈盘亏的按财务相关制度进行处理，并及时好账务处理。
7、审核所有支出，分析各部门的经营情况，费用开支情况并与预算比较。将结果报财务经理审核。
8、定期清理往来（应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、预收账款、预付账款）账户和发票，及时进行处理，月末将结果上报财务经理。
9、按照每月、每季度、每年申报日期，按时申报各项税务申报。
10、每月5号出月度财务报表和财务分析，每季度出季度财务报表，每年度出财务年度报表。
11、负责供应商对账工作，并做好供应商台账梳理工作。
12、完成部门经理安排的其他工作。
任职资格：1、会计相关专业，大专以上学历；
2、2年以上工作经验，有超市会计经验者优先；
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
5、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、商友等财务系统有实际操作者优先；
6、具有良好的沟通能力；
7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。
